Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
JULIANA BEZERRA DA SILVA
***.***.194-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA JULIANA BEZERRA DA SILVA - MATRÍCULA 205-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRÍCULA 173-4. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000196 | 0000003 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000196 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000007 | 0000011 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 24.591,17 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 320,40 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000042 | 0000007 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000027 | 0000007 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000073 | 0000005 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000009 | 0000007 |
FOPAG DE PENSIONISTA CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000042 | 0027716 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000005 | 0000014 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 251,11 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000005 | 0000013 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 672,45 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000027 | 0027713 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000212 | 0027876 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 350,85 | R$ 350,85 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 410,18 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA A SEFAZ PE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA AO TJPE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 8.074,05 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2025NE0000188 | 0027599 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000187 | 0027598 |
MARIA MARLUCE SAMPAIO SOUSA
***.***.104-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MARIA MARLUCE SAMPAIO SOUSA - MATRÍCULA 41-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000186 | 0027597 |
FELIPE ROQUE DA SILVA
***.***.394-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIARIA PAGA A SERVIDOR FELIPE ROQUE DA SILVA - MATRÍCULA 189-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000185 | 0027596 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRÍCULA 201-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000184 | 0027595 |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRÍCULA 180-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000183 | 0027594 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000182 | 0027593 |
MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CARVALHO
***.***.004-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MARIA FRANCILEIDE B. CARVALHO - MATRÍCULA 32-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000181 | 0027592 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000180 | 0027591 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000179 | 0027590 |
ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA
***.***.174-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA - MATRÍCULA 202-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000177 | 0027588 |
ONILDA TORRES LINS
***.***.884-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ONILDA TORRES LINS - MATRÍCULA 61-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000176 | 0027587 |
ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA
***.***.114-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA - MATRÍCULA 194-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000175 | 0027586 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000174 | 0027585 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000173 | 0027584 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000172 | 0027583 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000171 | 0027582 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000170 | 0027581 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000169 | 0027580 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA INGP EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000039 | 0027602 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
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R$ 1.400,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000057 | Ordinário |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.330,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES, MATRICULA 148-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA, MATRICULA 147-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 150-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS, MATRICULA 151-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO, MATRICULA 145-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, MATRICULA 156-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA, MATRICULA 149-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 1.820,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000050 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 900,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÇÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000051 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM E 1/2 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 VIAGEM R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 570,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 570,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
ANA MARIA DA SILVA GOMES
***.***.724-83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA GOMES - MATRICULA 186-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 190,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRICULA 185-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
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Carregando...
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R$ 190,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000048 | Ordinário |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A CASA LEGISLATIVA.
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Carregando...
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R$ 490,70 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000049 | Ordinário |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 - PARA ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA (CONTROLADOR INTERNO) DESTA CASA LEGISLATIVA.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000034 | Ordinário |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
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Carregando...
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R$ 1.853,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000035 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 600,00 |