Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
MARIA MARLUCE SAMPAIO SOUSA
***.***.104-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MARIA MARLUCE SAMPAIO SOUSA - MATRÍCULA 41-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000189 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
ONILDA TORRES LINS
***.***.884-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ONILDA TORRES LINS - MATRÍCULA 61-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MARIA FRANCILEIDE BEZERRA DE CARVALHO
***.***.004-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA MARIA FRANCILEIDE B. CARVALHO - MATRÍCULA 32-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA INGP EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 COM PERNOITE E R$ 300,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000038 | 0000007 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000037 | 0000006 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000041 | 0000006 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000075 | 0000005 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000143 | 0000004 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 68.162,55 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.914,49 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 75.333,62 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000003 | 0027698 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 107,81 | R$ 107,81 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000007 | 0027610 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000168 | 0027574 |
ABEL SOARES ARRUDA PATRIOTA
***.***.634-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
|
R$ 9,90 | R$ 9,90 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000167 | 0027561 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 - TOTALIZANDO R$ 760,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O CURSO CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2025.
|
R$ 760,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000166 | 0027557 |
MARIANA LOPES DA SILVA
***.***.384-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS - MES 07/2025
|
R$ 1.512,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000005 | 0027556 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 428,27 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000005 | 0027555 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.052,32 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000165 | 0027554 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA - MES 07/2025
|
R$ 3.547,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000164 | 0027553 |
ALBANO OTAVIO DOS SANTOS SILVA
14.069.893/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORBELIA DE FLORES
|
R$ 220,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000163 | 0027552 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EMISSÃO DO IMPOSTO ITCMD SEFAZ-PE, PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JUNHO, 26, CENTRO, SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
|
R$ 350,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000027 | 0027515 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000148 | 0027514 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 303,60 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000008 | 0027490 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 598,57 | |
| 27/06/2025 | 2025NE0000158 | 0027448 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE FOTOS E KITS PARLAMENTAR PARA A CÂMARA DE VEREADORES - JUNHO DE 2025
|
R$ 11.750,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000026 | 0027492 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 19,39 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000162 | 0027453 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000009 | 0027489 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SERTÂNIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000007 | 0027449 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 26.281,17 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000143 | 0027447 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000037 | 0027445 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000040 | 0027444 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000039 | 0027443 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0027440 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 882,29 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 | Ordinário |
JOSE JOEL FELIPE FERREIRA SOARES
36.938.605/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS SPRINGER 22.000 BTUS DO PLENARIO E A MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 | Ordinário |
JAIME PEREIRA DE SOUSA 32321597100
20.591.027/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT R$ 60,00 UNID E 01 CARIMBO AUTOMATICO NYKON R$ 70,00 A UNID - TOTALIZANDO R$ 490,00
|
Carregando...
|
R$ 490,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000013 | Ordinário |
57.470.055 LUIZ FERNANDO BATISTA GALVAO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES.
|
Carregando...
|
R$ 9.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 | Ordinário |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 E PJA1 R$ 180,00 TOTALIZANDO R$ 330,00
|
Carregando...
|
R$ 330,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 | Ordinário |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO (PLACA RZU8B19) DA CASA LEGISLATIVA
|
Carregando...
|
R$ 405,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA (PLACA RZU8B19)
|
Carregando...
|
R$ 535,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000017 | Ordinário |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM GRAVATA PE, DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025
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Carregando...
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R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 | Ordinário |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 23868237 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
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Carregando...
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R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 | Ordinário |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 104025662 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
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Carregando...
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R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.680.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 | Ordinário |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET - JANEIRO DE 2025
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Carregando...
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R$ 250,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 4.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000023 | Ordinário |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU)-JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000024 | Ordinário |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000025 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000026 | Estimativo |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 828,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 | Global |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 10.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 900.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 150.000,00 |