Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000038 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000039 | 0000003 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000040 | 0000003 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
FOPAG DE APOSENTADORIA ESPECIAL - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
|
R$ 14,35 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000041 | 0000003 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000004 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, MATRICULA 156-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA, MATRICULA 147-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS, MATRICULA 151-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RUNIÃO NA UVP, NO DIA 23 DE ABRIL/2025.
|
R$ 260,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE (07) INCRIÇÕES DO 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 6.300,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2025, NO AUDITORIO DA OAB EM ALAGOAS-AL.
|
R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 150-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 - TOTALIZANDO R$ 2.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 - TOTALIZANDO R$ 3.200,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000123 | 0027174 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - ABRIL DE 2025
|
R$ 105,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000122 | 0027173 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ABRIL DE 2024
|
R$ 1.277,90 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000027 | 0027171 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000121 | 0027170 |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - ABRIL DE 2025
|
R$ 4.395,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000006 | 0027169 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000006 | 0027168 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000120 | 0027167 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS - MARÇO DE 2025
|
R$ 306,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000119 | 0027166 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 1.808,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000005 | 0027165 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 465,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000005 | 0027164 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 1.034,53 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000141 | 0027163 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTÂNIA - MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000008 | 0027135 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 254,47 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000026 | 0027132 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000007 | 0027123 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.560,33 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000009 | 0027122 |
FOPAG DE APOSENTADORIA ESPECIAL - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000078 | 0027118 |
27.788.506 JULIANA PEREIRA DE FREITAS
27.788.506/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS (RECIFE - BRASILIA - RECIFE) PARA CICERO EDVANDRO, ELISIANA MARIA, JOSE ETELVINO, DORGIVAL SANTOS E PATRICIA SILVA
|
R$ 11.194,35 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000086 | 0027061 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA , PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS, REALIZADO PELA UVB, EM RECIFE-PE , NO DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000087 | 0027059 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA , PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS, REALIZADO PELA UVB, EM RECIFE-PE , NO DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000075 | 0026957 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000074 | 0027055 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECEESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE- REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 250,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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