Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - ABRIL DE 2025
|
R$ 4.395,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000005 | 0000005 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 465,00 | R$ 0,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000042 | 0027176 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000119 | 0027204 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 4,34 | R$ 4,34 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000123 | 0027189 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - ABRIL DE 2025
|
R$ 11,55 | R$ 11,55 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000027 | 0027172 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000037 | 0000002 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA , PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS, REALIZADO PELA UVB, EM RECIFE-PE , NO DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A MARÇO DE 2025..
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R$ 1.339,77 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000026 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000008 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 254,47 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000007 | 0027124 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA
|
R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA , PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS, REALIZADO PELA UVB, EM RECIFE-PE , NO DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2025, CONFORME LEI Nº1528/2015.
|
R$ 751,20 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
27.788.506 JULIANA PEREIRA DE FREITAS
27.788.506/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSOES DE PASSAGENS AEREAS (RECIFE - BRASILIA - RECIFE) PARA CICERO EDVANDRO, ELISIANA MARIA, JOSE ETELVINO, DORGIVAL SANTOS E PATRICIA SILVA
|
R$ 11.194,35 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - MARÇO DE 2025
|
R$ 66,75 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000038 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025NE0000111 | 0027039 |
ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA
***.***.114-48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO COORDENADOR DE PESSOAL ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA - MATRICULA 194-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000110 | 0027038 |
ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA
***.***.174-57
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA - MATRICULA 170-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000109 | 0027037 |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRICULA 180-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000108 | 0027036 |
MAYALLE MARQUES DE LIMA
***.***.394-23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSESSORA PARLAMENTAR MAYALLE MARQUES DE LIMA - MATRICULA 163-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000107 | 0027035 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A COORDENADORA DE INFORMATICA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRICULA 201-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000106 | 0027034 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO PROCURADOR JURÍDICO JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000103 | 0027033 |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS - MATRICULA 150-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000102 | 0027032 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000105 | 0027031 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A CHEFE DE GABINETE ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000104 | 0027030 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000101 | 0027029 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000100 | 0027028 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000099 | 0027027 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000098 | 0027026 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
|
R$ 2.100,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000097 | 0027025 |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRICULA 159-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000096 | 0027024 |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRICULA 173-4; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000095 | 0027023 |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRICULA 158-5; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.330,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000094 | 0027022 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000093 | 0027021 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000092 | 0027020 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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