Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRICULA 185-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM E 1/2 DIÁRIA, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 VIAGEM R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 570,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
ANA MARIA DA SILVA GOMES
***.***.724-83
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ANA MARIA DA SILVA GOMES - MATRICULA 186-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 190,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 900,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÇÕES NA AMUPE (ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO) E COM O SENADOR HUMBERTO COSTA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO/2025.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 490,70 | R$ 0,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 - PARA ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA (CONTROLADOR INTERNO) DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000042 | 0026789 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000047 | 0000002 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA, DE PLACA RZU8B19 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 827,76 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 23.660,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
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R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
FOPAG DOS APOSENTADOS - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 2.830,67 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA RZU8B19, PERTENCENTE A CÂMARA DE VEREADORES.
|
R$ 1.993,81 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA UMA REUNIÃO NA SEDE DA CPRH (AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), COM O TEMA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SERTÂNIA/PE, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 06/02/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
DIEGO BARROS FERREIRA DO AMARAL 07818067477
32.266.845/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA; INSTALAÇÕES DE APLICATIVOS E DE SISTEMA OPERACIONAL.
|
R$ 1.853,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 351,96 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - JANEIRO DE 2025.
|
R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU)-JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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