Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM GRAVATA PE, DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025
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R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRICULA 183-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000011 | 0000001 |
JOSE JOEL FELIPE FERREIRA SOARES
36.938.605/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS SPRINGER 22.000 BTUS DO PLENARIO E A MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 950,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 774,35 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 E PJA1 R$ 180,00 TOTALIZANDO R$ 330,00
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R$ 330,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 460,37 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET - JANEIRO DE 2025
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 104025662 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
JAIME PEREIRA DE SOUSA 32321597100
20.591.027/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT R$ 60,00 UNID E 01 CARIMBO AUTOMATICO NYKON R$ 70,00 A UNID - TOTALIZANDO R$ 490,00
|
R$ 490,00 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 23868237 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
57.470.055 LUIZ FERNANDO BATISTA GALVAO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024 (COD CONTRATO 1000100028)
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R$ 801,55 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA (PLACA RZU8B19)
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R$ 535,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes | |||
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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