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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 2025NE0000039 | 0000009 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000037 | 0000009 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000040 | 0000009 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000143 | 0000007 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000196 | 0000005 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000218 | 0000003 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000242 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000246 | 0000002 |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVICOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO E PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES - EXERCICIO DE 2025
|
R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000239 | 0000002 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000006 | 0000016 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000006 | 0000015 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000038 | 0000010 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000042 | 0000009 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000009 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000194 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 302,40 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000007 | 0000013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.436,17 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 1.887,55 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000162 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000007 | 0028107 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 715,00 | R$ 715,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2025NE0000218 | 0028078 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000037 | 0028077 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000162 | 0028076 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000239 | 0028075 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
|
R$ 5.500,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000194 | 0028174 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 303,60 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000009 | 0028110 |
FOPAG DE PENSIONISTA ESPECIAL - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.844,21 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000007 | 0028106 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 26.281,17 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000254 | 0028095 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 70,20 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000248 | 0028083 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 17.444,67 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000003 | 0028081 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 74.214,98 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000002 | 0028079 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000075 | 0028074 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000246 | 0028073 |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVICOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO E PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES - EXERCICIO DE 2025
|
R$ 11.400,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000042 | 0028071 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000027 | 0028069 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000251 | 0028068 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 3.537,24 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000194 | 0028108 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 302,40 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000003 | 0028104 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 863,10 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000044 | 0028067 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000249 | 0028066 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 1.887,55 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000208 | Ordinário |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRÍCULA 173-4. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000209 | Ordinário |
PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA
***.***.354-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA - MATRÍCULA 175-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000210 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000211 | Ordinário |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000212 | Global |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
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Carregando...
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R$ 33.941,77 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000213 | Ordinário |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTORIO.
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R$ 1.150,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000214 | Ordinário |
JOSE ROBERTO GONCALVES MIRO
59.930.777/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA.
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R$ 200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000215 | Ordinário |
RICARDO FREITAS OLIVEIRA
62.351.165/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOGRAFIAS PARA MURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000216 | Ordinário |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.063,52 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000217 | Ordinário |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - AGOSTO/2025.
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R$ 7.040,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000218 | Global |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
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R$ 72.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000163 | Ordinário |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EMISSÃO DO IMPOSTO ITCMD SEFAZ-PE, PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JUNHO, 26, CENTRO, SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
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R$ 350,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000164 | Ordinário |
ALBANO OTAVIO DOS SANTOS SILVA
14.069.893/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORBELIA DE FLORES
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R$ 220,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000165 | Ordinário |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA - MES 07/2025
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R$ 3.547,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000166 | Ordinário |
MARIANA LOPES DA SILVA
***.***.384-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS - MES 07/2025
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R$ 1.512,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000167 | Ordinário |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 - TOTALIZANDO R$ 760,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O CURSO CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2025.
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Carregando...
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R$ 760,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000168 | Ordinário |
ABEL SOARES ARRUDA PATRIOTA
***.***.634-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
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R$ 90,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000169 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA INGP EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000170 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000171 | Ordinário |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
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R$ 1.820,00 |