Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025NE0000236 | 0028062 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA - ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4,59 | R$ 4,59 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
VANESSA PEREIRA SILVA
***.***.954-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 1.351,02 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000026 | 0000009 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000195 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 430,69 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000242 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
SERVENTIA REGISTRAL DO MUNICIPIO DE SERTANIA
56.269.132/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEL DOADO A CAMARA MUNICIPAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA.
|
R$ 1.574,83 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000212 | 0000002 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 16.071,16 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000014 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000006 | 0000013 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDO A CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
DSA CONSULTORIA LTDA
35.616.978/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DIGITAL, NA EDIÇÃO DO DIA 18/09/2025 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PAULISTA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, PROMOVIDO PELA UVP, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000038 | 0000009 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000040 | 0000008 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000037 | 0000008 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - CONFORME CONTRATO Nº 03/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025 E INEXIBILIDADE Nº 03/2025.
|
R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000041 | 0000008 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000039 | 0000008 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000075 | 0000007 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000143 | 0000006 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000218 | 0000002 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000040 | 0027957 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) - CONFORME CONTRATO Nº 04/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2025 E DISPENSA Nº 01/2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000143 | 0027956 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000039 | 0027954 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000041 | 0027951 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - CONFORME CONTRATO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 E INEXIBILIDADE Nº 02/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0027949 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000248 | 0027947 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.363,90 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000003 | 0027943 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 74.214,98 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0027941 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 128.724,83 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000241 | 0027960 |
DSA CONSULTORIA LTDA
35.616.978/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DIGITAL, NA EDIÇÃO DO DIA 18/09/2025 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2025 NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 500,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000038 | 0027952 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - CONFORME CONTRATO Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2025 E DISPENSA Nº 02/2025.
|
R$ 4.400,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000218 | 0027950 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000245 | 0027968 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DE LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2026 - SETEMBRO DE 2025
|
R$ 8.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000075 | 0027955 |
58.963.278 IURY MATHEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI FEDERAL N°14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE O SUBSTITUA, PARA ATENDER AS N
|
R$ 4.400,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000196 | 0027939 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000162 | 0027938 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000246 | 0027969 |
ENGEBRITO PROJETOS E SERVICOS LTDA
43.712.709/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO E PROJETOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES - EXERCICIO DE 2025
|
R$ 11.400,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000042 | 0027936 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 8.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000229 | 0027929 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM MARAGOGI-AL, DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 17.425,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000238 | 0027935 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.927,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000237 | 0027934 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 170,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA AO TJPE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 8.074,05 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA A SEFAZ PE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 5.400,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000194 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 2.700,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000156 | Ordinário |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.805,30 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000157 | Ordinário |
BRUNA SIQUEIRA SILVA
***.***.044-00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - JUNHO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000158 | Ordinário |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS LTDA
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE GALERIAS LEGISLATIVAS DE FOTOS E KITS PARLAMENTAR PARA A CÂMARA DE VEREADORES - JUNHO DE 2025
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Carregando...
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R$ 11.750,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000159 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 129.000,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000160 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO COMISSIONADOS - EXERCICIO 2025
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Carregando...
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R$ 70.000,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000161 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS EFETIVOS - EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 16.000,00 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000162 | Global |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário |
FIT INFORMATICA LTDA
14.529.732/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 820,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000150 | Ordinário |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - MAIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 1.250,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
EVERTON FILIPE GUEDES DA SILVA
58.151.029/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - MAIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 1.729,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000152 | Ordinário |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET - MAIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 169,70 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000153 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 150,00 - TOTALIZANDO R$ 150,00. COM DESTINO A BONITO-PE PARA REUNIAO DA UVB , NO DIA 30 DE MAIO/2025.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
MAKLIN AGOSTINHO DA SILVA
***.***.894-80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR MAKLIN AGOSTINHO DA SILVA - MATRICULA 166-1; VALOR REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 95,00 - TOTALIZANDO R$ 95,00. COM DESTINO A BONITO-PE PARA REUNIAO DA UVB , NO DIA 30 DE MAIO/2025.
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Carregando...
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R$ 95,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000146 | Ordinário |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL SANTA RITA GARRAFAO 20L - ABRIL/2025
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Carregando...
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R$ 330,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000147 | Ordinário |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - ABRIL DE 2025
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Carregando...
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R$ 1.434,70 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000148 | Estimativo |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 400,00 |