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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 73.664,64 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS - CÂMARA
11.463.247/0001-60
VALOR EMPENHADO REF. A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.950,96 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000007 | 0027966 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000248 | 0027948 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.907,02 | R$ 4.907,02 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000003 | 0027944 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 6.814,41 | R$ 6.814,41 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0027942 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 55.060,19 | R$ 55.060,19 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.999-99
VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 67.400,57 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.456,88 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000196 | 0000004 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000162 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, REF. AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 169,70 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000042 | 0000008 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.927,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 170,00 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000042 | 0027937 |
JOAO VITOR PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
45.226.942/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM ÊNFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025 E INEXIBILIDADE Nº 01/2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000027 | 0027931 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 43,20 | R$ 43,20 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000007 | 0000012 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 25.436,19 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 17.191,77 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000236 | 0000001 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.897,62 | R$ 0,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000027 | 0000008 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 856,80 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 2025NE0000027 | 0027930 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 900,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000009 | 0028036 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SERTÂNIA - IPSESE
06.338.513/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 3.043,21 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000044 | 0027940 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025..
|
R$ 400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000236 | 0027932 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.902,19 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000235 | 0027928 |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 84 NO MES DE SETEMBRO DE 2025
|
R$ 1.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000234 | 0027927 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 520,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÃO NA UVP E ALEPE NO DIA 01/09/2025.
|
R$ 520,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000233 | 0027925 |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000232 | 0027924 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MULTIMIDEA EM 03 TELEVISORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000231 | 0027923 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA SETEMBRO DE 2025
|
R$ 893,75 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000073 | 0027922 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DESTA CASA LEGISLATIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA/PE - REF. AO E
|
R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000230 | 0027921 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA CANON PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
|
R$ 480,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000005 | 0027920 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 798,12 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000005 | 0027919 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 291,45 | |
| 31/08/2025 | 2025NE0000195 | 0027861 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 421,38 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000212 | 0027875 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 16.399,15 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000026 | 0027863 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000215 | 0027879 |
RICARDO FREITAS OLIVEIRA
62.351.165/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOGRAFIAS PARA MURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 150,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000214 | 0027878 |
JOSE ROBERTO GONCALVES MIRO
59.930.777/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA.
|
R$ 200,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000218 | 0027800 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 6.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000143 | 0027807 |
51.822.244 NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMA WEB, REDES SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000119 | Ordinário |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.808,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000120 | Ordinário |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS - MARÇO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 306,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000121 | Ordinário |
G S FEITOSA BAUNGARTNER
41.055.037/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS - ABRIL DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 4.395,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000122 | Ordinário |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA - ABRIL DE 2024
|
Carregando...
|
R$ 1.277,90 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000123 | Ordinário |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - ABRIL DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 105,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000124 | Ordinário |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 04 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 800,00 - TOTALIZANDO R$ 3.200,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000125 | Ordinário |
DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.264-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, MATRICULA 150-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000126 | Ordinário |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000127 | Ordinário |
ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO
***.***.434-79
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRICULA 182-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 - TOTALIZANDO R$ 2.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000128 | Ordinário |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 700,00 - TOTALIZANDO R$ 2.800,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025.
|
Carregando...
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R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000129 | Ordinário |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | Ordinário |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA, MATRICULA 156-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | Ordinário |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA, MATRICULA 147-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | Ordinário |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) E 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | Ordinário |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS, MATRICULA 151-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000135 | Ordinário |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000136 | Ordinário |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RUNIÃO NA UVP, NO DIA 23 DE ABRIL/2025.
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R$ 260,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000137 | Ordinário |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE (07) INCRIÇÕES DO 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 900,00 - TOTALIZANDO R$ 6.300,00; ONDE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL DE 2025, NO AUDITORIO DA OAB EM ALAGOAS-AL.
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R$ 6.300,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000138 | Ordinário |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPIO DO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR MAT 632-6, PARA O XXIV MARCHA GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL/2025., CONFORME LEI Nº1528/2015.
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R$ 751,20 |