Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-03-31 10:46:44
2026-03-31 10:46:44
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000323 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 1.371,30 | R$ 1.371,30 | R$ 1.371,30 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000230 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA CANON PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
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R$ 480,60 | R$ 480,60 | R$ 480,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000231 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA SETEMBRO DE 2025
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R$ 893,75 | R$ 893,75 | R$ 893,75 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000232 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MULTIMIDEA EM 03 TELEVISORES PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000233 |
MARIA LARISSA XAVIER DE BRITO SILVA
***.***.524-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000234 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 520,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIÃO NA UVP E ALEPE NO DIA 01/09/2025.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000235 |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE, 84 NO MES DE SETEMBRO DE 2025
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000236 |
POSTO PINHEIRÃO LTDA ME
13.007.445/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - EXERCICIO DE 2025.
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R$ 22.722,00 | R$ 10.425,79 | R$ 10.425,79 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000237 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000238 |
LUIS HONORATO VIEIRA NETO
57.841.011/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA RZU8B19 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.927,00 | R$ 1.927,00 | R$ 1.927,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000239 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
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R$ 27.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000223 |
ERINALDO MOREIRA DE LIMA
***.***.584-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ERINALDO MOREIRA DE LIMA - MATRÍCULA 167-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000123 |
LUAN DE SOUSA SILVA
***.***.624-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS TUBULAR - ABRIL DE 2025
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000023 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU)-JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |