Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-31 10:46:44
2026-03-31 10:46:44
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000289 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.300,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000290 |
ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS
***.***.934-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.140,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000291 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MELO
***.***.194-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA DE MELO - MATRÍCULA 183-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.140,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000292 |
JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS
***.***.054-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE RIELSON MACARIO DOS SANTOS - MATRICULA 157-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.560,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000293 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADORA PATRICIA DA CONCEICAO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.560,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000294 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000295 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000296 |
JOSE DAMIÃO DA SILVA
***.***.374-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE DAMIAO DA SILVA - MATRICULA 147-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000297 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000298 |
ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA
***.***.114-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ANDERSON RAFAEL DE SIQUEIRA - MATRÍCULA 194-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000299 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRÍCULA 181-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000309 |
MARIA VITORIA DA SILVA MELO
***.***.744-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA MARIA VITORIA DA SILVA MELO - MATRÍCULA 177-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA O 7º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000319 |
ALEXANDRE NUNES & SOUSA LTDA - ME
11.585.642/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 573,00 | R$ 573,00 | R$ 573,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000269 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000279 |
RAISSA PEREIRA FERREIRA
***.***.184-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDORA RAISSA PEREIRA FERREIRA - MATRÍCULA 201-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000249 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO DE 2025
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R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000259 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 11 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
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R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000239 |
CARDMAIS SST - SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
50.137.937/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME AS OBRIGATORIEDADES DAS LEGISLAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS ATUAIS, EM CONFORMIDADE COM ESCOPO ABAIXO, REALIZANDO: ELABORAÇÃO DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO), PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL); ENVIOS MENSAIS DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESOCIAL, GRO (GERENCIAMENTO DE RISCOS O
|
R$ 27.000,00 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000219 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000229 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA UVB EM MARAGOGI-AL, DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 17.425,00 | R$ 17.425,00 | R$ 17.425,00 |