Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-31 10:46:44
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Apresentando 20 de um total de 59 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000196 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS
33.872.130/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A UVB-PE, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000197 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000198 |
ELISIANA MARIA LEITE DE BRROS MACEDO
***.***.434-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ELISIANA MARIA LEITE DE BARROS MACEDO - MATRÍCULA 182-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000199 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000209 |
PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA
***.***.354-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA - MATRÍCULA 175-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000169 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA INGP EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000179 |
ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA
***.***.174-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ARTHUR VINICIUS GOMES FERREIRA - MATRÍCULA 202-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000189 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000190 |
LEGIS CAPACITAÇÃO, GESTÃO E EVENTOS LTDA
52.443.968/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA LEGIS EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000191 |
ACLÉRIA MICHELLI DE ABREU CAVALCANTI
***.***.524-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A SERVIDORA ANA PAULA NEVES FERREIRA DE BARROS - MATRÍCULA 174-2. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000192 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA AO TJPE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
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R$ 8.074,05 | R$ 8.074,05 | R$ 8.074,05 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000193 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PAGA A SEFAZ PE PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL A PREFEITURA DE SERTÂNIA PROCESSO Nº 202500000857107021 - JULHO DE 2025
|
R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000194 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
00.394.528/0004-35
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 1.533,60 | R$ 1.533,60 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000195 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.424-92
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERTADOS À CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.660,14 | R$ 2.600,14 | |
| 01/06/2025 | 2025NE0000159 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DOS VEREADORES - EXERCICIO 2025.
|
R$ 129.000,00 | R$ 128.724,83 | R$ 128.724,83 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000149 |
FIT INFORMATICA LTDA
14.529.732/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO - MAIO DE 2025.
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R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000119 |
A K SILVA SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA
52.412.671/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL - MARÇO DE 2025
|
R$ 1.808,54 | R$ 1.808,54 | R$ 1.808,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000129 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET, MATRICULA 153-1. VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MACEIO-AL PARA O 5º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE ABRIL/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000139 |
FOPAG DOS APOSENTADOS - IPSESE
06.338.513/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2025
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R$ 14,35 | R$ 14,35 | R$ 14,35 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000109 |
MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA
***.***.934-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA MANUEL RAFAEL LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA - MATRICULA 180-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |