Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-03-31 10:46:44
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Apresentando 19 de um total de 59 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 2025NE0000095 |
DEYBSON KELLWEN CARDOSO DA SILVA
***.***.714-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR DEYBSON KELLWEN CARDOSO SILVA - MATRICULA 158-5; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000096 |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRICULA 173-4; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000097 |
SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHÂES
***.***.634-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR SAMUEL DE SIQUEIRA MAGALHAES - MATRICULA 159-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 E 1/2 DE R$ 190,00 - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000098 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 2.100,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000099 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000089 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO COORDENADOR CONTROLE INTERNO ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000090 |
JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL
***.***.844-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE PRESIDÊNCIA JUNIOR CESAR DOS SANTOS SOBRAL - MATRICULA 161-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 18 DE MARÇO/2025.
|
R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000091 |
ALEXANDRE DE LIMA LAET
***.***.874-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ALEXANDRE DE LIMA LAET - MATRICULA 153-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000092 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000093 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000094 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A SALGUEIRO-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000079 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
SERVIÇO DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000069 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 300,00. COM DESTINO A GARANHUS-PE, PARA O ENCONTRON DE COORDENADORES, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000059 |
PATRICIA DA CONCEIÇAO SILVA
***.***.024-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA A VEREADORA PATRICIA DA CONCEIÇÃO SILVA - MATRICULA 154-1; VALOR REFERENTE A 03 (TRES) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 E 1/2 DE R$ 260,00 - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 4º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2025.
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R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000049 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 - PARA ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA (CONTROLADOR INTERNO) DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000039 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - CONFORME CONTRATO Nº 07/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 E DISPENSA Nº 04/2025.
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R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 14.000,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000029 |
CICERO EDVANDRO DE MELO
***.***.024-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR PRESIDENTE CICERO EDVANDRO DE MELO - MATRICULA 146-2; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) E 1/2 (MEIA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 E 1/2 DE R$ 300,00 - TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A GRAVATÁ-PE PARA O SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO (UVP), NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO/2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 104025662 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
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R$ 79,86 | R$ 79,86 | R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 |
FOPAG DOS APOSENTADOS CÂMARA - IPSESE
06.338.513/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 60.000,00 | R$ 35.928,17 | R$ 38.971,38 |