Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
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Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
JOSE JOEL FELIPE FERREIRA SOARES
36.938.605/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS SPRINGER 22.000 BTUS DO PLENARIO E A MANUTENÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000012 |
JAIME PEREIRA DE SOUSA 32321597100
20.591.027/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMATICOS TRODAT R$ 60,00 UNID E 01 CARIMBO AUTOMATICO NYKON R$ 70,00 A UNID - TOTALIZANDO R$ 490,00
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000013 |
57.470.055 LUIZ FERNANDO BATISTA GALVAO
57.470.055/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESINSENTIZAÇÃO DO PREDIO E ANEXO DA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000014 |
ZULEIDE JOIA DA SILVA 34070630406
20.178.070/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL - PFA1 R$ 150,00 E PJA1 R$ 180,00 TOTALIZANDO R$ 330,00
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R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000015 |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO CARRO (PLACA RZU8B19) DA CASA LEGISLATIVA
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R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
TAMBORIL VEICULOS LTDA
11.150.125/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA CASA LEGISLATIVA (PLACA RZU8B19)
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R$ 535,00 | R$ 535,00 | R$ 535,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000017 |
UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO DA UVP EM GRAVATA PE, DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000018 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 23868237 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 | R$ 79,86 | R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000019 |
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - CONTRATO 104025662 REFERENTE DEZEMBRO DE 2024
|
R$ 79,86 | R$ 79,86 | R$ 79,86 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA. REF. A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 1.680.000,00 | R$ 1.415.973,13 | R$ 1.341.395,21 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000020 |
SERTAONLINE PROVEDORES DE INTERNET LTDA
06.204.665/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNET - JANEIRO DE 2025
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000021 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA COM ENFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO - JANEIRO DE 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000022 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO SOFTWARE E ENVIO DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, ESOCIAL E SAGRES PESSOAL - JANEIRO DE 2025.
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000023 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADAO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU)-JANEIRO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000024 |
53.770.717 MARIA MYLENA DA SILVA PESSOA
53.770.717/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA - JANEIRO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000025 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTÁBIL - JANEIRO DE 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000026 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)
00.360.305/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 30-7 DA CAIXA ECONÔMICA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 828,00 | R$ 640,39 | R$ 640,39 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000027 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO INTITULADO E-PUBLICA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 10.800,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.043,20 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO REF. A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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R$ 900.000,00 | R$ 792.590,50 | R$ 726.331,76 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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R$ 150.000,00 | R$ 136.734,31 | R$ 124.819,82 |