Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2025NE0000282 |
JOSÉ ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR
***.***.594-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE ETELVINO LINS DE ALBUQUERQUE JUNIOR - MATRICULA 152-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000283 |
LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA
***.***.904-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR LUIZ ABEL DE ALBUQUERQUE ARRUDA - MATRICULA 149-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DAS CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000284 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 02 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 780,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA REUNIAO NA ALEPE NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 01/11/2025 | 2025NE0000285 |
BATERIA EXPRESS BA LTDA
22.507.449/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA MOURA M50ED PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA-PE - NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000249 |
MARIA CRISTINA BARBOSA FERREIRA DE MELO
16.684.431/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | R$ 1.887,55 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000250 |
VANESSA PEREIRA SILVA
***.***.954-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000251 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 3.537,24 | R$ 3.537,24 | R$ 3.537,24 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000252 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 22/10/2025.
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000253 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 260,00. COM DESTINO A ARCOVERDE-PE PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO - CAMARA DE VEREADORES DE ARCOVERDE-PE NO DIA 30 DE OUTUBRO/2025.
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000254 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000255 |
MARIJANIO AMORIM PATRIOTA
52.744.750/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000256 |
J. A. GÁS ÁGUA E TRANSPORTE LTDA
04.593.024/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000257 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 10 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000258 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 15 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000259 |
J RODRIGUES DE AQUINO NETO
18.523.386/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A COMPRA DE 11 BOTIJOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000260 |
OTIMIZA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
47.139.534/0001-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000261 |
CASA CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
17.930.468/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 377,80 | R$ 377,80 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000262 |
PORTAL PANORAMA LTDA
55.273.914/0001-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO, COBERTURA COM FOTOS, VÍDEOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA-PE.
|
R$ 18.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000230 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR DE BATERIA CANON PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA - SETEMBRO DE 2025
|
R$ 480,60 | R$ 480,60 | R$ 480,60 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000231 |
RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA
22.959.708/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA SETEMBRO DE 2025
|
R$ 893,75 | R$ 893,75 | R$ 893,75 |