Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-14 17:16:50
2026-01-14 17:16:50
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 285 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000208 |
FRANK KENNER LIMA DANTAS
***.***.154-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR FRANK KENNER LIMA DANTAS - MATRÍCULA 173-4. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000209 |
PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA
***.***.354-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR PEDRO WANDERSON ALVES DA SILVA - MATRÍCULA 175-1. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 COM PERNOITE E R$ 190,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.330,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000210 |
ENILTON SOUSA CRISTOVÃO FILHO
***.***.514-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ENILTON SOUSA CRISTOVAO FILHO - MATRICULA 145-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000211 |
ANTONIO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
***.***.494-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANTONIO HENRIQUE F. SANTOS - MATRICULA 151-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A MARAGOGI-AL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA PLENARIA, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000212 |
A SEVERINO DA SILVA
48.617.877/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, OS SERVIÇOS ENGLOBAM: PROJETO ELETRICO E ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS EMBALADOS E TESTADOS, ESTRUTURA METALICA, MATERIAIS ELETRICOS, FRETE ATE O LOCAL DA INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DO USUARIO PARA O ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO EM APLICATIVO E DESKTOP PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
|
R$ 33.941,77 | R$ 33.941,77 | R$ 33.941,76 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000213 |
PEREIRA CHAVES CONSTRUCOES LTDA
06.002.512/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ULISSES LINS DE ALBUQUERQUE PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO CARTORIO.
|
R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000214 |
JOSE ROBERTO GONCALVES MIRO
59.930.777/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTANIA.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000215 |
RICARDO FREITAS OLIVEIRA
62.351.165/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOGRAFIAS PARA MURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000216 |
ESPERANCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
27.828.604/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.063,52 | R$ 1.063,52 | R$ 1.063,52 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000217 |
ANDRE PHABLO PEREIRA BRASILIANO
53.027.313/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA - AGOSTO/2025.
|
R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | R$ 7.040,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000218 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROTEÇÃO DE DADOS E ADEQUAÇÃO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE, AOS DITAMES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, BEM COMO, A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO DE DADOS E SUA CONDUÇÃO PERMANENTE ATÉ SE TORNAR UM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE DAODS, CONFORME LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEIi nº 13.709/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES.
|
R$ 72.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000163 |
SERTÂNIA CARTORIO DO 2º OFICIO
11.469.947/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE EMISSÃO DO IMPOSTO ITCMD SEFAZ-PE, PARA DOAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 06 DE JUNHO, 26, CENTRO, SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000164 |
ALBANO OTAVIO DOS SANTOS SILVA
14.069.893/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORBELIA DE FLORES
|
R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000165 |
53.542.699 PATRICK PATU DA SILVA
53.542.699/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES DE SERTÂNIA - MES 07/2025
|
R$ 3.547,00 | R$ 3.547,00 | R$ 3.547,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000166 |
MARIANA LOPES DA SILVA
***.***.384-67
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS - MES 07/2025
|
R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000167 |
ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENÇA
***.***.524-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO SERVIDOR ANTONIO ALBERTO RAFAEL VALENCA - MATRICULA 181-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 380,00 - TOTALIZANDO R$ 760,00. COM DESTINO A RECIFE-PE PARA O CURSO CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2025.
|
R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000168 |
ABEL SOARES ARRUDA PATRIOTA
***.***.634-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE SERTÂNIA-PE - MES 07/2025
|
R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000169 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO DA INGP EM JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000170 |
JOSÉ MÁRIO LEAL VILELA
***.***.984-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR JOSE MARIO LEAL VILELA - MATRICULA 156-2; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O 6º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA LEGIS CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000171 |
ANDRÉ LUIZ DA SILVA DÔDÔ CHAVES
***.***.324-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIA PAGA AO VEREADOR ANDRE LUIZ DA SILVA DODO CHAVES - MATRICULA 148-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 520,00 COM PERNOITE E R$ 260,00 SEM PERNOITE - TOTALIZANDO R$ 1.820,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO INGP, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO/2025.
|
R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 |